发票上传后对方无法认证怎么办

    发票上传后对方无法认证怎么办一直是很多小伙伴关注的问题，开具的增值税发票对方无法认证的原因有多种，多数时候是因为购买方信息有误，或者是发票打印的不清晰。本文比网校为大家整理了与发票无法认证有关的内容，一起来看看吧。
    发票已上传，对方无法认证怎么办
    一、依据《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号):第二十六条经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。
    (一)无法认证。
    本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。
    (二)纳税人识别号认证不符。
    本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。
    (三)专用发票代码、号码认证不符。
    本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。
    第二十七条经认证，有下列情形之一的，暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关扣留原件，查明原因，分别情况进行处理。
    (一)重复认证。
    本规定所称重复认证，是指已经认证相符的同一张专用发票再次认证。
    (二)密文有误。
    本规定所称密文有误，是指专用发票所列密文无法解译。
    (三)认证不符。
    本规定所称认证不符，是指纳税人识别号有误，或者专用发票所列密文解译后与明文不一致。
    本项所称认证不符不含第二十六条第二项、第三项所列情形。
    二、纳税人在开具增值税专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。
    作废增值税专用发票须在新系统中将相应的数据电文按"作废"处理，在纸质增值税专用发票(含未打印的增值税专用发票)各联次上注明"作废"字样，全联次留存。
    同时具有下列情形的，为本条所称作废条件:
    (一)收到退回的发票联、抵扣联，且时间未超过销售方开票当月;
    (二)销售方未抄税且未记账;
    (三)购买方未认证，或者认证结果为"纳税人识别号认证不符""增值税专用发票代码、号码认证不符"。
    上传发票上传不了
    开票系统发票无法上传的问题。
    1。检查本地网络是否连通外网。
    2。进入开票系统点系统设置---参数设置---上传设置，检查安全介入服务器地址是否输对，点击"测试"按钮。
    3。如果成功，需要点击"发票管理->发票修复"，如若提示"全部保留"则点击"全部保留"，然后退出开票系统，这个时候系统会自动上传发票，然后进入开票系统，过几分钟再进入"发票查询"，看看发票是否已经在"报送中"，等状态变成"已报送"，就说明发票已经上传成功了。
    4。以上三点都排除的情况下，如仍未解决该问题，建议用户过几个小时后再试，有时税局服务器忙也会有该问题出现。
    以上就是关于发票上传后对方无法认证怎么办的详细介绍，更多与发票无法认证有关的内容，请继续关注比网校，希望本文对你有所帮助。